九江市政协2019年部门预算

　　

　　一、部门主要职责

　　

　　二、部门基本情况

　　

　　第二部分  九江市政协2019年部门预算情况说明

　　

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　

　　第三部分  九江市政协2019年部门预算表

　　

　　一、《收支预算总表》

　　

　　二、《部门收入总表》

　　

　　三、《部门支出总表》

　　

　　四、《财政拨款收支总表》

　　

　　五、《一般公共预算支出表》

　　

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　

　　第四部分  名词解释

　　

　　第一部分  九江市政协概况

　　

　　一、 部门主要职责

　　

　　九江市政协全称为中国人民政治协商会议江西省九江市委员会。机关设有市政协提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、民族和宗教委员会等8个专门委员会和办公厅等机构。主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

　　

　　二、 部门基本情况

　　

　　市政协共有预算单位1个，即市行政机关本级。编制人60人（不含市政协常委会领导10人），其中：行政编制34人、全额补助事业编制26人。实有人数70人，其中：市政协常委会领导10人，行政人员34人、全额补助事业人员26人。离休人员1人；退休人员53人。

　　

　　第二部分  九江市政协2019年部门预算情况说明

　　

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　

　　（一）收入预算情况

　　

　　2019年九江市政协收入预算总额为2396.75万元，其中：财政拨款收入1796.75万元，占收入预算总额的75%；上年结转600万元，占收入预算总额的25%。

　　

　　2019年预算总额较上年预算减少121.24万元，原因是2019年上年结转较2018年上年结转减少200万元。

　　

　　（二）支出预算情况

　　

　　2019年市政协支出预算总额为2396.75万元。其中：

　　

　　按支出项目类别划分：基本支出1534.6万元，占支出预算总额的64%，较上年减少983.39万元，原因是预算项目的分配产生变化，将专项业务费划入了项目支出。项目支出862.15万元，占支出预算总额的36%，较上年增加了862.15万元，原因是预算项目的分配产生变化，将专项业务费划入了项目支出。

　　

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出2158.66万元，占支出预算总额的90.06%，较上年减少139.82万元；社会保障和就业支出133.16万元，占支出预算总额的5.56%，较上年增加13.27万元；卫生健康支出41.97万元，占支出预算总额1.75%，较上年增加2.12万元；住房保障支出62.96万元，占支出预算总额的2.63%，较上年增加3.19万元。

　　

　　按支出经济科目划分：工资福利支出1381.64万元，占支出预算总额的57.6%，较上年增加452.01万元；商品和服务支出902.66万元，占支出预算总额的37.7%，较上年减少650.23万元；对个人和家庭的补助支出12.45万元，占支出预算总额的0.5%，较上年减少0.04万元；资本性支出100万元，占支出预算总额的4.2%，较上年增加77.02万元。

　　

　　（三）财政拨款支出情况

　　

　　2019年市政协财政拨款支出预算1796.75万元，占支出预算总额的75%，较上年财政拨款支出增加78.76万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1558.66万元，占财政拨款支出的86.75%；社会保障和就业支出133.16万元，占财政拨款支出的7.41%；医疗卫生与计划生育支出41.97万元，占财政拨款支出的2.34%；住房保障支出62.96万元，占财政拨款支出的3.5%。

　　

　　（四）政府性基金情况

　　

　　市政协机关2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　

　　2019年部门机关运行费预算 1002.66 万元，比2018年预算增加26.79万元，增长2.74%。

　　

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　（六）政府采购情况

　　

　　2019年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　

　　（七）国有资产占有使用情况

　　

　　截至2018年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

　　

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

　　

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　

　　2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元，其中：部门预算中100万元以上的项目0个。

　　

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　

　　2019年市政协“三公”经费一般公共预算安排134万元。其中：

　　

　　因公出国（境）费24万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制经费支出。

　　

　　公务接待费80万元，比上年减少12万元，主要原因是：缩减公务接待费支出。

　　

　　公务用车运行维护费30万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制经费支出。

　　

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制经费支出。

　　

　　第三部分  九江市政协2019年部门预算表

　　

　　八张表（详见附表）

　　

　　第四部分   名词解释

　　

　　一、收入科目

　　

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

　　

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　

　　二、支出科目

　　

　　（一）一般公共服务支出：政协提供一般公共服务的支出。

　　

　　（二）政协事务：各级政协委员会的支出。

　　

　　（三）行政运行：行政单位的基本支出。

　　

　　（四）机关服务：行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　

　　（五）政协会议：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　

　　（六）委员视察：政协委员视察活动经费支出。

　　

　　（七）其他政协事务支出：除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　

　　（八）三公经费支出：政协对外接待、保留车辆运行经费以及因公出国（境）费用支出。